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杭州市西湖区人民检察院2018年度部门决算

发布时间:2019/9/3 15:39:15 浏览次数:1856


一、杭州市西湖区人民检察院概况

(一)部门职责

依法向区人民代表大会及其常务委员会提出议案;对刑事案件依法审查批准逮捕、提起公诉。掌握社会治安动态,参与社会治安综合治理;对刑事诉讼、民事与经济审判和行政诉讼实行法律监督;对同级人民法院确有错误的刑事判决或裁定,依法提出抗诉;对同级人民法院已经发生法律效力、确有错误的民事和行政判决或裁定依法向杭州市人民检察院提请抗诉;依法对刑事案件判决、裁定的执行和看守所的执法活动实行法律监督;受理单位和公民的控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人自首;加强法制宣传,积极参与社会管理综合治理;承办上级检察院交办的其他工作;负责其他应当由区人民检察院承办的事项。

(二)机构设置

从预算单位构成看,杭州市西湖区人民检察院部门决算包括:院本级决算、院属事业单位决算。

纳入杭州市西湖区人民检察院2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1. 杭州市西湖区检察事务保障中心

二、杭州市西湖区人民检察院2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、杭州市西湖区人民检察院2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计3,505.5万元,与2017年度相比,收、支总计减少349.24万元,下降9.06%。主要原因是:人员较上年减少。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计2,959.87万元;包括财政拨款收入2,959.87万元(其中,一般公共预算2,959.87万元,政府性基金预算0万元),占收入合计100%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;其他收入0万元,占收入合计0%。上级补助收入0万元,占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计2,966.24万元,其中基本支出2,425.94万元,占81.79%;项目支出540.3万元,占18.21%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计3,505.5万元,与2017年相比,财政拨款收、支总计减少349.24万元,下降9.06%。主要原因是:人员较上年减少。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出2,966.24万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出减少342.86万元,下降10.36%。主要原因是:人员较上年减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出2,966.24,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出2,595.41万元,占87.5%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出63.96万元,占2.16%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出230.13万元,占7.76%;医疗卫生与计划生育(类)支出76.74万元,占2.59%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;国土海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2959.87万元,支出决算为2,966.24万元,完成年初预算的100.22%,主要原因是增人增支。其中:

公共安全支出(类)检察(款)行政运行(项)。2018年年初预算为1927.02万元,2018年支出决算为1931.88万元,完成年初预算的100.25%,决算数大于预算数的主要原因当年新招录人员增人增支。

公共安全支出(类)检察(款)一般行政管理事务(项)。2018年年初预算为190.89万元,2018年支出决算为198.43万元,完成年初预算的103.95%,决算数大于预算数的主要原因部分上年未完结项目尾款本年支付。

公共安全支出(类)检察(款)侦查监督(项)。2018年年初预算为170万元,2018年支出决算为170万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。

公共安全支出(类)检察(款)事业运行(项)。2018年年初预算为187.18万元,2018年支出决算为187.18万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。

公共安全支出(类)检察(款)其他检察业务(项)。2018年年初预算为99万元,2018年支出决算为99.01万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。

公共安全支出(类)司法(款)法律援助(项)。2018年年初预算为8.9万元,2018年支出决算为8.9万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。

科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。2018年年初预算为70万元,2018年支出决算为63.96万元,完成年初预算的91.37%,决算数小于预算数的主要原因部分项目未完工。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政事业单位离退休(项)。2018年年初预算为61.49万元,2018年支出决算为61.49万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2018年年初预算为120.38万元,2018年支出决算为120.38万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2018年年初预算为48.27万元,2018年支出决算为48.27万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。

医疗卫生和计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)。2018年年初预算为66.95万元,2018年支出决算为66.95万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。

医疗卫生和计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)。2018年年初预算为9.79万元,2018年支出决算为9.79万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出2,425.94万元,其中:

人员经费2,136.44万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费289.5万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

(七)政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出0,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数与预算数持平。

(八)2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。 

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为72.5万元,支出决算为55.08万元,完成预算的75.97%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格控制“三公”经费支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2017年度相比,增加0万元,增长0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为50.35万元,占91.42%,与2017年度相比,增加29.9万元,增长146.21%,主要原因是本年购置警车一辆;公务接待费支出决算为4.72万元,占8.58%,与2017年度相比,减少0.12万元,下降2.48%,主要原因是严控公务接待。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费年初预算数为6.5万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数小于预算数的原因是本年未发生因公出国(境)费支出。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费年初预算数为57万元,支出决算为50.35万元,完成年初预算的88.34%。决算数小于预算数的主要原因是严控车辆运行支出。

公务用车购置支出23.8万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的1辆公务用车;

公务用车运行维护费支出26.55万元,主要用于办案等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;2018年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为10辆。

(3)公务接待费年初预算数为9万元,支出决算为4.72万元,完成年初预算的52.48%。主要用于接待外地院办案调研等支出。决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务接待费支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待36批次,累计441人次。

外宾接待支出0万元;接待0人次,0批次。

其他国内公务接待支出4.72万元,主要用于接待外地院办案调研等支出。接待441人次,36批次。

(九)部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求,杭州市西湖区人民检察院部门组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评,涉及项目16个,涉及当年一般公共预算资金546.34万元,占项目资金预算总额的100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果(公开2个项目绩效自评结果):

杭州市西湖区人民检察院在2018年度部门决算中反映司法救助及信息化建设的项目绩效自评结果。

司法救助项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为8.9万元,执行数为8.9万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是救助因案致贫的被害人及其亲属;二是化解社会矛盾。

信息化建设项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分95分,自评结论为“良好”。项目全年预算数为70万元,执行数为63.96万元,完成预算的91.37%。主要产出和效果:一是为检察工作的顺利开展提供技术保障;二是着力“科技强检”,开发“智慧检务”,积极探索“三远一网”、“智能语音识别”,开发“审查示证辅助系统”,利用区块链创新取证设备。发现的问题及原因:项目至年底尚有部分未完成,剩余部分尾款未支付。下一步改进措施:尽早启动项目,在执行中制定节点,加快进度。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

本单位未实施重点绩效评价。

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出281.33万元,比年初预算数增加8.38万元,增加2.98%,主要原因是当年新招录人员增人增支。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额199.38万元,其中:政府采购货物支出97.57万元、政府采购工程支出47.49万元、政府采购服务支出44.61万元。授予中小企业合同金额152.03万元,占政府采购支出总额的76.25%。其中,授予小微企业合同金额47.35万元,占政府采购支出总额的23.75%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日,杭州市西湖区人民检察院本级及所属各单位共有车辆10辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车8辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。 

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.政府分类收支科目解释详见《2018年政府收支分类科目》。


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