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西湖区检察院2020年部门预算 公开说明

发布时间:2020/5/26 15:52:56 浏览次数:1950


一、西湖区检察院概况

(一)主要职能

区检察院主要职能:对公安机关侦查的案件进行审查,决定是否批准逮捕;对公安机关的侦查活动是否合法,实行监督;对刑事案件提起公诉、支持公诉;对同级人民法院确有错误的刑事判决或裁定,依法提出抗诉;对民事与经济审判和行政诉讼实行法律监督;对同级人民法院已经发生法律效力、确有错误的民事和行政判决或裁定依法向杭州市人民检察院提请抗诉;依法对刑事案件判决、裁定的执行和监狱、看守所的执法活动实行法律监督;受理单位和公民的控告、申诉;加强法制宣传,积极参与社会管理综合治理;承办上级检察院交办的其他工作;负责其他应当由区人民检察院承办的事项。

(二)部门预算单位构成

二、从预算单位构成看,区检察院预算包括:单位本级预算、下属杭州市西湖区检察事务保障中心预算。

三、区检察院2020年部门预算安排情况说明

(一)关于区检察院2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,区检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括(类):公共安全支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。区检察院2020年收支总预算3987.66万元。

(二)关于区检察院2020年收入预算情况说明

区检察院2020年收入预算3987.66万元,其中:上年结转0万元,占0%,一般公共预算拨款收入3987.66万元,占100%;政府性基金收入0万元,占0%;专户资金0万元,占0 %;事业收入(不含专户资金)0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%;用事业基金弥补收支差额0万元,占0%。

(三)关于区检察院2020年支出预算情况说明区检察院2020年支出预算3987.66万元。

1.按支出功能分类(类级),包括公共安全支出3618.69万元、科学技术支出26万元、社会保障和就业支出241.14万元、卫生健康支出101.83万元。

2.按支出用途分类,包括基本支出3273.66万元,占82.09%,(其中:人员支出2875.76万元,占87.85%;公用支出397.9万元,占12.15%)。项目支出714万元,占17.91%。

结转下年支出0万元。

(四)关于区检察院2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

区检察院2020年财政拨款收支总预算3987.66万元。收入包括:一般公共预算拨款收入3987.66万元;支出包括(类):公共安全支出3618.69万元、科学技术支出26万元、社会保障和就业支出241.14万元、卫生健康支出101.83万元。

(五)关于区检察院2020年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

区检察院2020年一般公共预算当年拨款3987.66万元,比2019年一般公共预算拨款当年执行数增加851.7万元,主要是2020年政法奖励性资金并入年初预算合并下达,以及2020年新增办案用房及技术用房改造等项目。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出(类)3618.69万元,占90.75%;科学技术支出(类)26万元,占0.65%;社会保障和就业支出(类)241.14万元,占6.05%;卫生健康支出(类)101.83万元,占2.55%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1)公共安全支出(类)检察(款)行政运行(项)事务2650.44万元,主要用于单位人员支出、机构日常运行。

(2)公共安全支出(类)检察(款)一般行政管理事务(项)事务530万元,主要用于办案业务费等。

(3)公共安全支出(类)检察(款)事业运行(项)事务280.25万元,主要用于下属事业单位人员支出、机构日常运行。

(4)公共安全支出(类)检察(款)其他检察支出(项)事务158万元,主要用于办案业务费及办案装备购置。

(5)科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)事务26万元,主要用于信息化建设。

(6)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政事业单位离退休(项)事务84.86万元,主要用于单位离退休人员离退休经费的支出。

(7)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)事务104.18万元,主要用于机关、事业单位基本养老保险缴费支出。

(8)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)事务52.09万元,主要用于机关、事业单位职业年金缴费支出。

(9)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)事务91.88万元,主要用于机关按照国家规定为职工缴纳的基本医疗保险。

(10)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业行政单位医疗(项)事务9.95万元,主要用于下属事业单位按照国家规定为职工缴纳的基本医疗保险。

(六)关于区检察院2020年一般公共预算基本支出情况说明

区检察院2020年一般公共预算基本支出3987.66万元,其中:

人员经费2875.76万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出,离休费、生活补助、医疗费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费363.80万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)关于区检察院2020年政府性基金预算支出情况说明

区检察院2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于区检察院2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

区检察院2020年“三公”经费预算数为48.5万元,比2019年预算数增加0万元,与上年持平,具体如下:

1.因公出国(境)费用:根据区外事办安排的因公出国计划和实际工作需要,2020年安排因公出国(境)费用预算6.5万元,比上年预算数增长0%。与上年持平。

2.公务接待费:2020年安排公务接待费预算9万元,比上年预算数增长0%。主要用于外地工作人员来我单位执行公务的公务接待等支出。与上年持平。

3.公务用车购置及运行维护费:2020年安排公务用车购置及运行维护费预算33万元,比上年预算数增长0%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出33万元,主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。与上年持平。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2020年区检察院本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算363.8万元,比2019年预算数减少11.2万元,下降2.99%,主要原因是配合新冠肺炎疫情财政预算压缩进行了经费压缩。

2.政府采购情况

2020年区检察院各单位政府采购预算总额18万元,其中:政府采购货物预算12万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算6万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日,区检察院所属各预算单位共有车辆11辆,其中,公务用车2辆、应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车9辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套)。单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2020年部门预算未安排购置车辆。2020年预算安排购置单位价值50万元以上通用设备2台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4、绩效目标设置情况

2020年度区检察院财政拨款资金安排的项目实行绩效目标全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款714万元,政府性基金预算当年拨款0万元。绩效目标申报项目有4个,分别为办案业务费、信息化项目、办案用房及技术用房改造项目等。

5、其他需公开的重要事项情况说明

无。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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